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在广元市昭化区第八届人民代表大会第二次会议上

广元市昭化区财政局 王伟

2022年3月9日

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告昭化区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审查，并请区政协委员和列席人员提出意见。

预算执行情况

2021年，面对疫情防控、宏观杠杆率上升等复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的财政改革发展任务，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的有力监督下，全区财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动担当、积极作为，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，严格执行区人大各项决议，狠抓财政增收节支，着力深化财税改革，全面加强财政监管，积极防控债务风险，全区财政预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，全区地方一般公共预算收入完成30396万元，完成调整预算的100.48%。其中：税务部门完成13442万元，较上年增加2211万元，增长19.69%；财政部门完成16954万元，较上年增加2976万元，增长21.29%。全年税收收入完成11898万元，非税收入完成18498万元，税占比39.14%。全区地方一般公共预算收入加上上级各类补助收入174493万元、债券（一般债）转贷收入4100万元、动用预算稳定调节基金9万元、东西部协作援助收入3900万元、国有资本经营预算调入资金700万元、政府性基金预算调入资金3940万元、上年结余93万元，全区一般公共预算总收入完成251908万元。2021年，全区一般公共预算支出完成202820万元，完成调整预算的95.92%，加上专项上解上级支出6221万元、债务还本支出8581万元、再融资债券资金支出34277万元，结转下年支出9万元，全区一般公共预算总支出完成251908万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，全区政府性基金预算收入完成32636万元，完成调整预算的108.79%，加上上级补助收入4935万元、专项债券转贷收入34800万元，全区政府性基金预算总收入完成72371万元。2021年，全区政府性基金支出完成68431万元，完成调整预算的99.13%，加上调入一般公共预算支出3940万元，全区政府性基金预算总支出完成72371万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，收入完成2000万元，完成预算的100%。2021年，全区国有资本经营预算支出561万元，上级追减以前年度资金739万元，调入一般公共预算支出700万元，全区国有资本经营预算总支出完成2000万元，完成预算的100%，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，全区社保基金预算完成10403万元，完成调整预算的96.12%。2021年，全区社保基金预算支出完成5629万元，完成调整预算的100%。全区社保基金预算收支品迭，当年结余4774万元，加上年滚存结余18794万元，年末滚存结余23568万元。

（五）地方政府债务情况

截至2021年底，全区地方政府债务余额384472万元，控制在省、市政府核定的债务限额396505万元内。其中：全区一般债务限额233057万元，余额221692万元；专项债务限额163448万元，余额162780万元。全区地方政府债务主要用于支持西部家居产业城建设、文化旅游发展、污染防治、教育保障、医疗卫生防控体系建设等重点工作，有力促进了全区经济社会发展。

（六）关于2021年预算执行情况（草案）的说明

以上“四本预算”执行数据是初步汇总数，因受决算政策等因素影响，在正式编制完成“四本预算”时可能有部分变化，届时一并调整并按规定报请区人大常委会审议。

三、2022年预算草案

2022年，面临宏观经济下行压力和疫情冲击影响，财政收支形势依然严峻。

（一）2022年财政收支形势分析

财政收入方面。世纪疫情冲击，百年变局加速，外部环境更趋复杂和不确定，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我区经济稳定增长将面临更多困难和挑战。但另一方面，我区正面临新时代西部大开发、“一带一路”建设、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设、革命老区振兴发展、东西部协作、乡村振兴等重大战略机遇，积极财政政策也将进一步提升效能、更加精准可持续，这都将为推动昭化区经济社会稳中向好、高质量发展注入新动能。

财政支出方面。财政支出结构性调整将进一步加大，民生政策越来越细、乡村振兴将成为重点。既要加快补短板，继续完善城乡基础设施建设，不断提高教育、医疗、文化、社会保障等公共服务水平，又要适应经济高质量发展，大力支持项目投资，财政支出在严格控制的基础上呈现结构性此消彼长，预算收支安排依然是紧平衡且面临的形势更加严峻复杂。

综合研判，我区财政发展面临的机遇与挑战并存，2022年财政收入与经济发展趋势基本一致，财政收支矛盾依然突出，需要全区各部门将政府过紧日子的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上。

（二）2022年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2022年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央、省委、市委、区委经济工作会议要求，认真贯彻省委、市委、区委全会精神，围绕区委重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动融入“双循环”战略。进一步实施积极的财政政策，加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子和“三保一优一防”要求；加大财政资源统筹，盘活存量，用好增量，增强重大战略任务财力保障；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，促进财政资金提质增效，为加快建设“千里嘉陵首善港城、千年蜀道宜居名城、绿色家居产业优城、诗意昭化幸福新城”提供坚强的财政支撑。

2022年预算编制和财政工作遵循以下原则：坚持积极稳妥。坚持实事求是、科学预测，积极稳妥编制收入预算，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，根据收入预算情况，合理安排支出预算，体现更加积极有为的导向。

厉行勤俭节约。将政府过紧日子作为长期坚持的基本方针，不该花的钱坚决不花，进一步压减一般性支出，坚持为长远计、为后代谋，挤出钱来促发展。

集中保障重点。调整优化支出结构，将腾挪出来的资金用于保障中央、省委、市委和区委经济工作会议的重大部署落实，增强重大战略任务发展动力。

转变支持方式。改革创新财政支持方式，推进财政支持方式市场化改革，通过改革聚集资源、挖掘潜力、促进发展，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，高效带动社会资本支持重大项目建设。

加强绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效结果应用，大力削减或取消低效无效支出。

防范化解风险。依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解政府隐性债务存量，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，加强财政资金监管。

（三）2022年收支预算草案

1.一般公共预算草案

全区地方一般公共预算收入安排为32980万元，较上年完成数增长8.5%；上年到位上级资金剔除一次性专款，将教育、社保类专款按到位数的80%、其余项目资金按60%预算，共计140382万元；国有资本经营预算调入800万元；政府性基金预算调入4000万元；减去专项上解支出6412万元后；全区一般公共预算总财力171752万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出相应安排为171752万元，同比增加5191万元，增长3.1%。

2.政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入安排为65274万元，较上年完成数增长100%，加上上级专款1124万元，全区政府性基金预算总财力为66398万元。政府性基金预算调入一般公共预算支出4000万元，按照收支平衡原则，全区政府性基金预算支出相应安排为62398万元，同比增加31274万元，增长100.5%。

3.国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入安排为2200万元，较上年完成数增长10%。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算总支出安排为2200万元，同比增长10%，其中：国有资本经营预算支出1400万元，转移性支出800万元（国有资本经营预算调出）。

4.社会保险基金预算草案

全区社会保险基金预算收入安排为12855万元，同比增长53.99%。全区社会保险基金预算支出安排为5750万元，同比增长1.95%，当年收支预算结余7105万元，加上年结余23568万元，滚存结余为30673万元。

5.地方政府债务

按照“党政同责、积极稳妥、因地制宜、精算平衡、依法依规”的原则，严格政府债务管理。2022年新增债券项目已上报省市财政部门，2022年新增债务限额尚未下达，待收到全年限额后及时向区人大常委会报告预算调整方案，并在债券项目安排方案确定后报区人大常委会备案。

6.关于2022年预算（草案）的补充说明

（1）税收返还和转移支付安排情况。按照《广元市昭化区预算管理暂行办法》规定，为提高预算到位率，2022年安排税收返还和转移支付140382万元，同比增长0.65%。其中：税收返还3227万元、各类转移支付137155万元。

（2）预备费安排情况。2022年安排预备费3200万元，占一般公共预算支出的1.9%，用于预算执行中的自然灾害、民生工程、民生实事等增加的支出和其他难以预见的开支。

（3）债务还本付息支出安排情况。2022年应偿还到期地方政府债券本金及利息57586万元（其中：本金44245万元，利息13341万元），其中纳入2022年年初预算3000万元，其余资金拟在执行中通过部门向上争取和企业自筹等方式安排。

（4）财政“三保”预算安排情况。按照中央、省规定的“三保”保障范围和保障标准，全面足额保障“三保”支出需求。按照《政府采购法》及其实施条例，编制政府采购预算。

（5）直达资金预算安排情况。上级预通知农田建设、县级财力基本奖补等直达资金19715万元，主要用于农田基本建设、保工资、保运转、保基本民生。

（6）预算（草案）审查批准前的支出安排情况。在本次人民代表大会审查批准2022年财政预算（草案）前，区财政将根据实际需要，参照2021年度同期基本支出（人员工资、公用经费等）、转移支付和结转支出情况，安排相应支出，确保各部门、镇正常运转。

（7）预算绩效目标编制情况。2022年将预算项目资金和部门整体支出纳入绩效目标编制范围，全区一级预算单位（不含涉密单位）共编制项目绩效目标719个，部门整体支出绩效目标70个，资金涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算。

20年财政预算表

目 录

第一部分 2021年预算执行情况表

表2. 2021年广元市昭化区一般公共预算收入明细表

表4. 2021年广元市昭化区一般公共预算支出执行情况表

表6. 2021年广元市昭化区政府性基金预算收入执行情况表

表8. 2021年广元市昭化区国有资本经营预算收入执行情况表

表10. 2021年广元市昭化区社会保险基金预算收入执行情况表

表12. 2021年广元市昭化区地方政府债务余额情况汇总表

表14. 2022年广元市昭化区地方一般公共预算收入预算表

表16. 2022年广元市昭化区一般公共预算收支预算平衡表

表18. 2022年上级对广元市昭化区税收返还和转移支付补助预算表

表20. 2022年广元市昭化区政府性基金预算支出经济分类表

预算表22. 2022年广元市昭化区政府性基金支出表

预算表24. 2022年广元市昭化区国有资本经营预算收入预算表

表26. 2022年广元市昭化区社会保险基金收入表

预算<span font-size:15pt;"="">支出表